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15/05/2024
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02050002
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 046.
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R$ 1.275,00
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PAGO
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15/05/2024
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02050003
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 00042.
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R$ 510,00
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PAGO
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14/05/2024
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02050002
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COOFFEE BREAK PARA 75 PESSOAS , PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER E PARA O ATO DE DESCERRAMENTO DE PLACA DE GALERIA LILAS REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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R$ 1.275,00
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LIQUIDADO
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14/05/2024
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02050001
ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 6.
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R$ 300,00
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PAGO
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09/05/2024
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02050001
ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A DECORAÇÃO DO AMBIENTE PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DA PROCURADORIA DA MULHER E PARA O ATO DE DESCERRAMENTO DE PLACA DA GALERIA LILÁS, REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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R$ 300,00
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LIQUIDADO
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08/05/2024
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02050003
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COOFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS , PARA O EVENTO DE DE FORMAÇÃO TECNICA PARA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER DE CEDRO E REDE DE ACOLHIMENTO DE CEDRO REALIZADO NO PLENARIO NO DIA 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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R$ 510,00
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LIQUIDADO
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02/05/2024
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02050001
ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A DECORAÇÃO DO AMBIENTE PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DA PROCURADORIA DA MULHER E PARA O ATO DE DESCERRAMENTO DE PLACA DA GALERIA LILÁS, REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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R$ 300,00
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EMPENHADO
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02/05/2024
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02050002
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COOFFEE BREAK PARA 75 PESSOAS , PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER E PARA O ATO DE DESCERRAMENTO DE PLACA DE GALERIA LILAS REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
R$ 1.275,00
|
EMPENHADO
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02/05/2024
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02050003
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COOFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS , PARA O EVENTO DE DE FORMAÇÃO TECNICA PARA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER DE CEDRO E REDE DE ACOLHIMENTO DE CEDRO REALIZADO NO PLENARIO NO DIA 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
R$ 510,00
|
EMPENHADO
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02/05/2024
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02010013
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 6569.
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R$ 5.150,41
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PAGO
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02/05/2024
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02010016
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 02765.
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R$ 9.220,72
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PAGO
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02/05/2024
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02010017
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 02766.
|
R$ 3.547,77
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PAGO
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02/05/2024
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01040005
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 01595.
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R$ 705,90
|
PAGO
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02/05/2024
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02010012
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 0002569.
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R$ 450,00
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PAGO
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02/05/2024
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03010001
FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº 09.
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R$ 1.400,00
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PAGO
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30/04/2024
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01040005
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO-CE.
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R$ 705,90
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LIQUIDADO
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29/04/2024
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02010016
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTABIL,JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 9.220,72
|
LIQUIDADO
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29/04/2024
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02010017
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 3.547,77
|
LIQUIDADO
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29/04/2024
|
03010001
FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.
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R$ 1.400,00
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LIQUIDADO
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26/04/2024
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02010007
BANCO BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE DO CORRENTE AN DE 2024.
|
R$ 127,60
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LIQUIDADO
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26/04/2024
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22040001
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFRENTE A NOTA F. DE Nº 53603
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R$ 110,00
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PAGO
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26/04/2024
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02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE ABRIL DE 2024.
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R$ 25.396,50
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PAGO
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26/04/2024
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02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE ABRIL DE 2024.
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R$ 46.211,06
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PAGO
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26/04/2024
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02010003
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
R$ 77.000,00
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PAGO
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26/04/2024
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02010004
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
R$ 1.412,00
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PAGO
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26/04/2024
|
02010007
BANCO BRASIL S.A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFRENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
|
R$ 127,60
|
PAGO
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25/04/2024
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22040001
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GLP 13 KL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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R$ 110,00
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LIQUIDADO
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25/04/2024
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02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2024.
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R$ 25.396,50
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LIQUIDADO
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25/04/2024
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02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 46.211,06
|
LIQUIDADO
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25/04/2024
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02010003
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 77.000,00
|
LIQUIDADO
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